Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat, waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
Mutaties begroting bedragen x € 1.000 | 2020 |
|---|---|
Begroting 2020 (beginstand) | - |
1e Turap 2020 | -1.686 |
Onttrekking budgetegalisatiereserve t.b.v. 1e Turap | 1.686 |
Amendement Koersplan 1e Turap | 105 |
2e Turap 2020 | 488 |
Begrotingssaldo | 593 |
Mutatie 2e Turap | 2020 |
|---|---|
Samenleving | |
Actualisatie meerjaren investeringsplan sport | 4 |
Vernielingen Sportparken | -25 |
Aanpassing jeugdbudgetten 2020 | -200 |
Huurderving SMGU | -17 |
Vervallen interne doorberekening clientondersteuning | -10 |
Koerspan sociaal domein | -105 |
WSW vanuit Meicirculaire 2019 | -24 |
Inburgering (in relatie tot decentrale uitkering) | -59 |
Aanpak ondermijning | -25 |
Wonen | |
Beheer Libellebos | -24 |
Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg | -25 |
Vandalisme Droogloop Busstation | -30 |
Herstel Beschoeiing Amsteldijk-Zuid | -22 |
Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn | -8 |
Inzameling en verwerking afval tijdens coronacrisis | -200 |
Coronamaatregelegen (hesjes, borden e.d.) | -15 |
Daling reclame-inkomsten door coronacrisis | -29 |
Hogere inkomsten kabels en leidingen | 40 |
Voordeel openbare verlichting | 15 |
Organiseren | |
Actualisatie Algemene uitkering meicirculaire 2020 | -94 |
Vervallen dotatie precarioinkomsten aan algemene risicoreserve | 1.500 |
Winstnemingen grondexploitaties | 697 |
Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen | 125 |
Actualisatie personeelslasten en taakvelden | -147 |
Niet invullen stelpost dekkendheid leges in 2020 | -134 |
Vennootschapsbelasting 2020 | -104 |
Actualiseren grondexploitatie 2020 | -47 |
Aframen 75% van de inkomsten toeristenbelasting vanwege coronacrisis | -40 |
Storting in voorziening exploitatierisico's | -37 |
Inhuur bestuursondersteuning | -25 |
Diverse programma's | |
Personeelsgerelateerde kosten | -441 |
Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten | 44 |
Actualisatie overige rente en kapitaallasten | -52 |
Overige mutaties | 3 |
Saldo 2e Turap | 488 |