Deelprogrammaoverzicht
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.
Samenleving | 2020 na wijziging | mutaties 2e Turap | 2020 na 2e Turap |
|---|---|---|---|
Sport, cultuur en onderwijs | |||
Baten | 571 | 20 | 591 |
Lasten | 3.070 | 95 | 3.165 |
Saldo | -2.499 | -75 | -2.574 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Baten | 269 | -27 | 242 |
Lasten | 18.323 | 590 | 18.913 |
Saldo | -18.054 | -617 | -18.671 |
Werk en inkomen | |||
Baten | 5.667 | 3.651 | 9.317 |
Lasten | 9.340 | 3.777 | 13.117 |
Saldo | -3.674 | -126 | -3.800 |
Veiligheid | |||
Baten | 110 | - | 110 |
Lasten | 2.933 | 49 | 2.982 |
Saldo | -2.823 | -49 | -2.872 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | - | - | - |
Toevoeging reserves | 159 | - | 159 |
Mutatie reserves | -159 | - | -159 |
Saldo | -27.209 | -867 | -28.075 |
Wonen | 2020 na wijziging | mutaties 2e Turap | 2020 na 2e Turap |
|---|---|---|---|
Woonomgeving | |||
Baten | 4.518 | -65 | 4.453 |
Lasten | 14.452 | -628 | 13.824 |
Saldo | -9.934 | 563 | -9.371 |
Woonbeleid | |||
Baten | 5 | - | 5 |
Lasten | 1.150 | 14 | 1.164 |
Saldo | -1.145 | -14 | -1.159 |
Ruimtelijke ordening | |||
Baten | 965 | 20 | 985 |
Lasten | 1.347 | -114 | 1.233 |
Saldo | -382 | 134 | -248 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | 3.275 | -790 | 2.485 |
Toevoeging reserves | 1.865 | - | 1.865 |
Mutatie reserves | 1.410 | -790 | 620 |
Saldo | -10.050 | -107 | -10.157 |
Werken | 2020 na wijziging | mutaties 2e Turap | 2020 na 2e Turap |
|---|---|---|---|
Ondernemen | |||
Baten | 31 | - | 31 |
Lasten | 669 | -33 | 635 |
Saldo | -638 | 33 | -605 |
Mobiliteit | |||
Lasten | - | - | - |
Baten | 1.413 | -71 | 1.343 |
Saldo | -1.413 | 71 | -1.343 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | - | - | - |
Toevoeging reserves | - | - | - |
Mutatie reserves | - | - | - |
Saldo | -2.051 | 104 | -1.947 |
Organiseren | 2020 na wijziging | mutaties 2e Turap | 2020 na 2e Turap |
|---|---|---|---|
Bestuur & Organisatie | |||
Baten | 1 | 3 | 4 |
Lasten | 2.122 | -73 | 2.050 |
Saldo | -2.122 | 76 | -2.046 |
Dienstverlening | |||
Baten | 523 | -68 | 455 |
Lasten | 1.140 | 77 | 1.217 |
Saldo | -617 | -145 | -762 |
Vastgoed | |||
Baten | 1.703 | - | 1.703 |
Lasten | 4.589 | -17 | 4.571 |
Saldo | -2.885 | 17 | -2.868 |
Financiën | |||
Baten | 3.702 | -80 | 3.622 |
Lasten | 105 | -4 | 101 |
Saldo | 3.597 | -76 | 3.521 |
Grondexploitatie | |||
Baten | 1.860 | 4.128 | 5.988 |
Lasten | 2.269 | 3.397 | 5.666 |
Saldo | -409 | 731 | 321 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
Algemene uitkeringen | |||
Baten | 37.362 | 23 | 37.385 |
Lasten | 24 | - | 24 |
Saldo | 37.338 | 22 | 37.360 |
Overige dekkingsmiddelen | |||
Baten | - | - | - |
Lasten | -691 | - | -691 |
Saldo | 691 | - | 691 |
Dividend | |||
Baten | 28.429 | - | 28.429 |
Lasten | 595 | 5 | 600 |
Saldo | 27.833 | -5 | 27.828 |
Lokale heffingen | |||
Baten | 9.105 | -29 | 9.076 |
Lasten | 357 | - | 357 |
Saldo | 8.747 | -29 | 8.718 |
Deelfonds sociaal domein | |||
Baten | 1.875 | 86 | 1.961 |
Lasten | - | - | - |
Saldo | 1.875 | 86 | 1.961 |
Saldo van de financieringsfunctie | |||
Baten | 1.046 | -69 | 977 |
Lasten | 182 | 84 | 266 |
Saldo | 864 | -154 | 711 |
Overhead | |||
Baten | 8 | - | 8 |
Lasten | 9.232 | 60 | 9.292 |
Saldo | -9.224 | -60 | -9.284 |
Vennootschapsbelasting | |||
Baten | - | - | - |
Lasten | - | 104 | 104 |
Saldo | - | -104 | -104 |
Onvoorzien | |||
Lasten | - | - | - |
Baten | 58 | - | 58 |
Saldo | -58 | - | -58 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | 3.196 | 257 | 3.453 |
Toevoeging reserves | 29.411 | -740 | 28.671 |
Mutatie reserves | -26.215 | 997 | -25.218 |
Saldo | 39.415 | 1.358 | 40.773 |
Eindsaldo | 105 | 488 | 593 |